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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-19 17:35

您好
填写增值税附表二

杨丹 追问

2019-04-19 18:15

老师，具体填哪行？

bamboo老师 解答

2019-04-19 18:17

我这会看不到附表二 可以麻烦您季度上传一下么

杨丹 追问

2019-04-19 19:19

这样可以吗？

bamboo老师 解答

2019-04-19 19:39

可以的 填到第八栏就可以了

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相关问题讨论
你好 填写在主表第十栏里
2019-06-14 09:50:41
您好 填写增值税附表二
2019-04-19 17:35:25
旅客运输抵扣的进项填8B和10行
2019-06-13 15:10:21
你好，是申报的时候在哪个栏次填写，还是可以抵扣的税款金额如何计算？
2019-08-12 13:42:57
火车票进项税在增值税申报表上如何填写 1.如果所属期取得的车票是增值税专用发票,那么需要先登录增值税发票选择确认平台进行勾选确认,之后根据确认的结果首先填报附表二的第35行,然后根据第35行填列第1行和第2行. 2.然后再填写附表二的第12行和第10行. 3.如果取得的票据不是增值税专用发票,那么需要根据自行计算的不含税金额和税额首先填写附表二的第8b行,然后再填写第4行,再填写第12行,最后填写第10行. 4.如果既有专用发票,又有非专用发票,应根据增值税发票选择确认平台的结果填写第35行和第1行、第2行,根据自行计算的非增值税专用发票的税额和不含税金额填写第8b、4、12、10行.其中第12行的数据包括增值税发票选择确认平台的全部结果和根据客票自行计算的税额和不含税金额,第10行为全部的旅客运输票据的数量、金额、税额. 5.附表二第12行的税额等于主表第12行本月数. 6.附表二第10行仅用于统计当期抵扣的旅客运输服务票据的份数、金额、税额,不参与其它行次的计算.
2021-07-03 18:03:40
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