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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-19 17:35

您好
填写增值税附表二

杨丹 追问

2019-04-19 18:15

老师，具体填哪行？

bamboo老师 解答

2019-04-19 18:17

我这会看不到附表二 可以麻烦您季度上传一下么

杨丹 追问

2019-04-19 19:19

这样可以吗？

bamboo老师 解答

2019-04-19 19:39

可以的 填到第八栏就可以了

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相关问题讨论
你好 填写在主表第十栏里
2019-06-14 09:50:41
您好 填写增值税附表二
2019-04-19 17:35:25
旅客运输抵扣的进项填8B和10行
2019-06-13 15:10:21
你好，是申报的时候在哪个栏次填写，还是可以抵扣的税款金额如何计算？
2019-08-12 13:42:57
你好 1.财税[2016]47号和财税[2016]86号高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷（1+3%）×3% ★一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸通行费发票上注明的金额÷（1+5%）×5% 这个就是文件 《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第8栏“其他”。 　十一、通行费电子发票可以抵扣吗？ 　　增值税一般纳税人取得符合规定的通行费电子发票后，应当自开具之日起360日内登录本省(区、市)增值税发票选择确认平台,查询、选择用于申报抵扣的通行费电子发票信息。 　　按照有关规定不使用网络办税的特定纳税人，可以持税控设备前往主管国税机关办税服务厅，由税务机关工作人员通过增值税发票选择确认平台(税务局端)为其办理通行费电子发票选择确认。 　　十二、通行费电子发票确认的进项税额在申报时如何填列？ 　　增值税一般纳税人申报抵扣的通行费电子发票进项税额，在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。 火车票是按9%来抵扣的。 申报在8b和10栏次填写
2019-12-10 14:21:20
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