我们是16个点的发票 合同是17点 对方就在16点的发票上扣了17点 账目就不平了 该怎么办啊

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 16:29

对方不配合  我们本来给他们那一个点的税钱  他在打到我们账上就平了  他说不愿意啊

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 16:30

他们不开啊给钱都不要

bamboo老师 解答

2019-04-20 16:32

那这差额的话您计提坏账准备 
借：资产减值损失
贷：坏账准备
借：坏账准备
贷：应收账款
如果是小企业会计准则的话
借：营业外支出
贷：应收账款

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 16:32

我们给他钱  把扣的那个点  打到我们账上就对了  他们不愿意

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 16:33

这个就可以平账可吗

bamboo老师 解答

2019-04-20 16:34

您说的那个是比较简单的 对方不配合 您就只能做分录自己平了
是的

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 16:37

我们只是一般纳税人，就是差的那一个点  是3000块

bamboo老师 解答

2019-04-20 16:38

嗯 您可以选择我上面的分录做凭证就好了

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 16:43

哦  不也不太懂 老师

bamboo老师 解答

2019-04-20 16:46

收不到款项 计提坏账准备 冲减应收账款账面价值平账

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 16:55

我是明白了  就怕对方会计  不愿意帮我做  借口不转钱给我不知道他们认可你这个办法不

bamboo老师 解答

2019-04-20 16:57

这个您平自己公司的帐 要对方帮您做什么呢？

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 17:00

不是我是卖材料的  我是个个体  用别家的合同做的的业务，就是账不平  对方不转钱给我  我是没办法了  才咨询你的

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 17:01

老师我该怎么办呢

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 17:09

老师，

bamboo老师 解答

2019-04-20 17:18

对方是发票开具方还是收您发票方

爱听歌的便当 追问

2019-04-20 17:19

我是借的他们合同

bamboo老师 解答

2019-04-20 17:49

嗯嗯明白了 看见您的回复了