公司其中一个一般户已经注销，里面余额转账至公司基本户如何写分录，银行存款需要增加同级科目吗，再来设置一般户，和基本户，不然银行存款基本户每次打报表都是出来银行存款余额跟银行基本户不等，已经跨年了，如何调账？帮我看下调账分录？

耍酷的眼睛 追问

2019-04-20 22:45

2017年银行存款设二级科目一般户和基本户，一般户注销，余额1800.95转到基本户，做出分录借贷都是银行存款1800.95导致资产负债表银行存款资产翻两倍，所以此后基本户银行存款余额再也对不上，跨年2019年如何调账这个余额1800.95

Kim 解答

2019-04-21 16:46

借贷都是银行存款不影响的啊