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请问我是小规模建筑劳务行业的公司，年前在税务大厅开错了两张专用发票，税款已交留底，我这个月开专票该如何把之前留底的税款取出来
ZKL
于2019-04-20 22:26 发布 587次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-04-20 22:27
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请问我是小规模建筑劳务行业的公司，年前在税务大厅开错了两张专用发票，税款已交留底，我这个月开专票该如何把之前留底的税款取出来
答： 取出来 ？你是指现在开票抵吧，
老师，请教你们一个问题，我4月的时候做了留底退税，五月的时候发现我们升一般纳税人后用了两张小规模期间的专票，这两张专票之前未入账，把税款补了，然后我做错了，我又做了进项税额转出，我的留底税就增加了，四月的就做留抵退税，四月分录，借银行存款，贷未交增值税，这个我五月做分录的话怎么做？
答： 同学你好 五月缴税了吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，小规模纳税人上个月代开代缴了一张专票，随后作废了，有留底税额，这个月又代开专票了，我开好后老板自己去税务大厅用了留底的那部分。可是电子税务系统显示需要缴税款，问下这个问题怎么处理？
答： 预缴税额，这个填写金额，你可以填写吗，不能，就带上申报表，去税局申报，
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