我分店三月份刚付的一些后台费6万，要分三个月摊销，3月份我在分公司摊销一个月，剩余的我在总公司的软件怎么写分录

Cyx 追问

2019-04-22 14:59

总公司没有付钱

Cyx 追问

2019-04-22 15:00

分店一次性付了6万

Cyx 追问

2019-04-22 15:01

4月份我要在总公司的软件接着摊销，那总公司也没有付这笔钱

Cyx 追问

2019-04-22 15:02

总公司银行存款要是做了这笔出账，我实际也没有出这笔钱，

bamboo老师 解答

2019-04-22 15:03

那是分公司支付的 分公司不入账么？
借：预付账款
贷：其他应付款——份工资
借：管理费用
贷：预付账款

Cyx 追问

2019-04-22 15:09

分公司不入账，全部是入总公司的

bamboo老师 解答

2019-04-22 15:12

那分公司收到的款怎么入账？

Cyx 追问

2019-04-22 15:13

分公司只有内账，外账全部给总公司弄

bamboo老师 解答

2019-04-22 15:14

那您分公司支出的钱 还是总公司的款啊 不然分公司哪里来钱支付的？

Cyx 追问

2019-04-22 15:15

共用一个营业执照的 总公司打款打款过来

bamboo老师 解答

2019-04-22 15:17

那您打到分公司的款总公司怎么写分录

Cyx 追问

2019-04-22 15:17

总公司银行存款要是做了这笔出账，我实际也没有出这笔钱，余额不就不对了。 老师你看，3月份分店付了1年的，这个24000就要分摊1年

bamboo老师 解答

2019-04-22 15:18

我明白您的意思
就是想问您总公司打钱到分公司怎么入账写分录的

Cyx 追问

2019-04-22 15:18

就是想知道总公司4月份接着摊销的分录怎么写

bamboo老师 解答

2019-04-22 15:19

您分录上也没有24000啊

Cyx 追问

2019-04-22 15:20

车主之家后台费一年24000，老师这个分录怎么写呢

bamboo老师 解答

2019-04-22 15:21

总公司打钱到分公司怎么入账写分录的 
这个可以告诉我么 然后我给您写分录

Cyx 追问

2019-04-22 15:23

做往来借款

Cyx 追问

2019-04-22 15:25

借:其他应收款 贷:银行贷款

bamboo老师 解答

2019-04-22 15:25

那您现在冲减分公司的往来呀
你给分公司款的时候
借：其他应收款——分公司
贷：银行存款
现在分公司支付费用
借：待摊费用
贷：其他应收款——分公司
然后分摊
借：管理费用
贷：待摊费用

Cyx 追问

2019-04-22 15:28

这个钱不是总公司给我的，是我们分店自己赚的钱付的

bamboo老师 解答

2019-04-22 15:29

那您赚的钱不用上交总公司？不给总公司核算？