老师 暂估需要做附件明细表吗？有没有什么表格？

小草 追问

2019-04-22 16:51

材料出库单？

小草 追问

2019-04-22 16:52

给客户的送货单？
用哪个

邹老师 解答

2019-04-22 16:54

你好，是购进货物，销售方给开具的送货单

小草 追问

2019-04-22 16:55

没有怎么办  能不能做个我公司的入库单

邹老师 解答

2019-04-22 16:56

你好，没有就需要让销售方补开送货单才是的

小草 追问

2019-04-22 17:17

月末暂估 下个月月头要冲暂估
当月做暂估还需要把进货原材料的科目做得非常详细吗

邹老师 解答

2019-04-22 17:17

你好，原材料是需要设置明细核算的

小草 追问

2019-04-22 17:21

这样行不行

小草 追问

2019-04-22 17:22

还是要做下面这样的

邹老师 解答

2019-04-22 17:23

你好，是这样做 
借；原材料——某某材料
贷；应付账款——暂估

小草 追问

2019-04-22 17:33

是不是这么做

邹老师 解答

2019-04-22 17:35

你好，是的，是这样做暂估入库的分录

小草 追问

2019-04-23 09:37

老师 以前外账 把所有商品都做成原材料 分类非常明细但是结转成库存商品的就一个一级科目 过渡一下，这样行不行?

邹老师 解答

2019-04-23 09:57

你好，不可以的，结转成本必须对应库存商品的明细才是的

小草 追问

2019-04-23 10:02

那个图是原材料的，结转一下：借：生产成本-直接材料    贷：原材料—PH计
借：库存商品（就个一级科目） 贷：生产成本-直接材料
借：主营业务成本  货：库存商品（一级科目）
老师，你看这样可以吗？

小草 追问

2019-04-23 10:06

邹老师，还在吗？

邹老师 解答

2019-04-23 10:35

你好，库存商品是需要设置明细才是的