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2018年多提了二百元折旧，现在怎么做分录调整
终有弱水胜三千
于2019-04-23 15:55 发布 665次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-04-23 15:55
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答： 你好，冲销多计提折旧就是了 借；累计折旧，贷；以前年度损益调整
折旧2017年少提折旧56800元，2018年1月到8月多提折旧4000元，计算错误了，会计分录该怎么做呢？去年的折旧还用调整所得税做分录吗？
答： 您好，2017年少计提的折旧56800元，借：以前年度损益调整，56800元，贷：累计折旧，56800元。同时，借；利润分配-未分配利润，56800元，贷：以前年度损益调整，56800元，去年的所得税不需要调整了，因为少计的费用，税务一般是不让调整申报表并退税了。今年多计提的冲回，借；管理费用-折旧费等科目，负数4000元，贷：累计折旧，负数4000元。
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在2019年多计提折旧了，现在想调整以前年度损益调整，会计分录怎么做
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