老师你好，我们2018年6月20日开具的销售发票有误，购买方一直未做账，未抵扣，现在去认证抵扣，才发现开票信息有误，把发票退给我们，我们要开具红字发票，然后在开正确的发票给对方吗

老师你好，我们2018年6月20日开具的销售发票有误，购买方一直未做账，未抵扣，现在去认证抵扣，才发现开票信息有误，把发票退给我们，我们要开具红字发票，然后在开正确的发票给对方吗

答： 你好 是的，先红冲，再开具正确的！

开给对方公司的发票，在开具红字发票冲销。做账怎么做啊

答： 借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我是是销售方，开红字发票可以直接开具吗，a怎么开

答： 你们开是专票吗？专票这个给购买方吗？对方认证吗？