我们有个是民政局发的民办非企业单位，年检时，民政局说我们的净资产必须大于等于当时的注册资金50万我现在报表上的总资产才20多万, 那我这边做账该如何把资产做上去呢？18年的账都结账了。求指教！

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2019-04-24 12:50

您好，建议在今年的账里做一笔分录，借，其他应收款-发起人姓名，贷，非限定性净资产。再调整去年底的报表即可。

장 신 영 追问

2019-04-24 14:32

凭证做在今年，具体如何调整去年的报表呢

王雁鸣老师解答

2019-04-24 14:58

您好，您是手工报表，还是软件做账，如果是手工的话，自己的报表，利用电子表格修改，打印出来补报给相关部门即可，如果是软件做账，可以导出上年报表到电子表格，再按手工处理。

장 신 영 追问

2019-04-24 15:20

审计事务所是要账套发过去的还有增值税申报表如果修改后发过去是不是就算提供不属实的会计信息啦

王雁鸣老师解答

2019-04-24 16:09

您好，不是的，这样调整处理一下就行了。

精选问题

老师,假如未分配利润在未扣除投资者减除费用前是问

没明白为啥要减出费用呢？直接做到账里边就行答
一、资料：某公司2015年末的应收账款余额为3,800,0 问

您好2015年借：资产减值损失 195000 贷：坏账准备 195000 借：坏账准备 160000 贷：应收账款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借：坏账准备 20000 贷：资产减值损失 20000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借：坏账准备 35000 贷：资产减值损失 35000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借：坏账准备 40000 贷：资产减值损失 40000 借：坏账准备 10000 贷：应收账款 10000 答
发票开具内容为通信服务*电信服务开*号合规吗？问

你好，请问合同内容是什么？答
老师，汇算清缴时，营业外支出-坏账损失需要调增吗？应问

汇算清缴时，营业外支出-坏账损失需要调增答
计算盈亏平衡额，总成本（从哪儿取数？）=固定成本（从哪儿问

您好，总成本就是后2项的加和，固定成本：从管理费用、销售费用、财务费用中提取，比喻管理人员工资，租赁费，水电费，折旧费，这种不随销售数量变化的变动成本：从主营业务成本中取数，比如产品销售成本，随重量变动的运输费答

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