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我们是做企业培训的人力资源公司 请外部讲师做培训的时候 老师所产生的差旅费是计入成本吗？他所入住酒店的专票是否能抵扣
⊙肉丸子⊙
于2019-04-24 15:32 发布 1239次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-04-24 15:34
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精选问题
老师：公司公户转账给个人，是供应商，然后他开票过来， 问
若是偶尔，是可以的，可以入账 答
老师，我们公司的药品的批发行业，那么有些药品过了 问
你好，正常过期的这种不需要转出。 答
请问油费的比例是多少？ 问
你好，这个没有固定的，一般5%左右。看企业是做什么的？ 答
老师，当月的专票没有抵扣，怎么做分录，次月认证抵扣 问
本月 借：管理费用 应交税费-待认证进项税 贷：银行存款; 次月 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 应交税费-待认证进项税 答
老师好，请问，我这月是小规模纳税人，这月要付一笔款 问
同学你好 这个可以的哦 答
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⊙肉丸子⊙ 追问
2019-04-24 15:36
王晶老师 解答
2019-04-24 16:12