请问科目余额表平衡，为什么损益类科目自动结与各科目合计数不合？

三宝老师

职称：高级会计师,税务师

2019-04-25 17:40

有的软件有这个问题存在。主要原因是收入类没全部在贷方。成本费用类没全部在借方

yi的熊猫追问

2019-04-25 17:56

刚看了下收入成本费用借贷方没错。
那请问怎么解决呢？
依据科目余额表权益小计数据填利润表吗？

三宝老师解答

2019-04-25 18:00

1如果你结转后损益类科目没有余额，证明结转损益是正确的
2如果结转损益后损益类科目有余额，那可以根据余额表填写结转损益凭证
3利润表一般应该和科目余额表一致

yi的熊猫追问

2019-04-25 18:46

好的，谢谢！

三宝老师解答

2019-04-25 18:50

不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评

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