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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-04-26 10:47

你全额抵扣了，就冲减了管理费用，这个费用已经没有了

Danny 追问

2019-04-26 10:54

我还没有销项，所以还挂着没有冲管理费用，当时购买的时候做借：管理费用-办公费  贷：银行存款，等有销项了怎么做？

Danny 追问

2019-04-26 11:13

我这个金税盘是2018年10月购买的，今年3月有一次销售，当时进项留抵的也够减销项了，所以金税盘还没有当进项抵扣等下次销售留抵不够再抵，这样我这个管理费用在去年挂着的还没有冲减，那所得税扣除还是不用去扣除吗？

辜老师 解答

2019-04-26 11:34

实际要交增值税的时候，借，应交税费～应交增值税～减免税，贷，管理费用，所得税可以扣除的

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相关问题讨论
你全额抵扣了，就冲减了管理费用，这个费用已经没有了
2019-04-26 10:47:18
同学你好 一般是3月以后开始开放权限的
2021-01-15 11:39:26
一般在国税报税系统申报的
2018-06-04 22:43:43
可是同一个人这两种都可以扣除？
2020-03-09 08:49:43
因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算，而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
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