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姜老师

职称： 高级会计师

2019-04-26 16:24

和税务局沟通，看看能不能更改报表。然后将账务处理清楚。还有就是补记那个银行的流水。

张张 追问

2019-04-26 17:07

补记账是吧
能不能做以前年度损益调整?

姜老师 解答

2019-04-27 11:07

可以做以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好，那就只能是现在发现，把其中一个没有做的银行账户业务分录补上了
2019-04-26 19:15:38
和税务局沟通，看看能不能更改报表。然后将账务处理清楚。还有就是补记那个银行的流水。
2019-04-26 16:24:24
先弄清真实资产负债状况吧，把期初数搞定
2017-03-24 14:29:02
你好，怎么会银行的都对不上？你可以咨询对方为什么对不上
2016-09-28 11:39:27
这种情况需要谨慎处理，以下是一些可能的调账步骤： 1.首先，仔细核对银行存款日记账和银行对账单，找出差异的具体项目和金额。 2.分析差异的原因，例如未入账的收入、支出，记账错误，漏记的款项等。 3.如果是漏记的收入，补记收入：借：银行存款贷：相关收入科目 4.如果是漏记的支出，补记支出：借：相关费用科目贷：银行存款 5.如果是记账错误，如金额记错或科目记错，进行差错更正：金额记错，多记则冲减：借：相关科目（多记的金额用红字）贷：银行存款（多记的金额用红字）少记则补充：借：相关科目（少记的金额）贷：银行存款（少记的金额） 6.对于无法追溯调整的重大差异，可能需要与税务部门沟通，说明情况并按照其要求进行处理。
2024-07-08 16:35:11
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