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朴老师

职称： 会计师

2019-04-26 18:48

去把之前的作废然后重新按照正确的申报

旋律 追问

2019-04-26 18:49

把18年第四季度作废重新申报？

朴老师 解答

2019-04-26 18:50

是的，要这样的，要不你就根据你之前的利润来做账

旋律 追问

2019-04-26 18:51

可是管理费用差着1305

旋律 追问

2019-04-26 18:51

这个差额要怎么办

朴老师 解答

2019-04-28 09:56

怎么还有差额呢？没有发票的就调增

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你好； 可以的；但是你要注意是    做分录 是做 借方负数去红冲； 不要走贷方； 避免系统识别不了 取数据不了的  
2022-05-07 10:38:34
你好 反结账修改的，
2021-08-25 14:16:51
您好，是这样的，我理解您提问的问题是，利润表中的管理费用金额大于管理费用账户的余额。这是因为利润表取数为借方发生额所造成的，如果您按如下操作就没有问题了。 赔款时： 借：现金或者银行 借：管理费用 负数 报销时： 借：管理费用 贷：现金或者银行存款等科目。
2016-09-17 13:13:36
你好，请检查一下是否有贷方红字发生额
2020-02-27 02:42:50
去把之前的作废然后重新按照正确的申报
2019-04-26 18:48:10
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