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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-04-27 06:32

你好，主表里有利润总额一栏的

kjxtcf 追问

2019-04-27 06:46

好像所得税额没地方填呢

kjxtcf 追问

2019-04-27 06:58

老师，利润总额不是没减所得税额吗？那所得税额在哪填，还是利润总额数把所得税减掉之后的数呢

kjxtcf 追问

2019-04-27 07:38

还是不用填所得税额额，就填利润总额呢

徐阿富老师 解答

2019-04-27 08:31

你好，不是填所得额，填利润额，然后附表填了之后会自动算出所得额的

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你好，主表里有利润总额一栏的
2019-04-27 06:32:57
你好，汇算清缴不需填写，汇算清缴取到利润总额就完了
2021-05-14 11:36:39
计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 利润表不需要填写，只填在银行少利润分配未分配利润少了
2019-06-17 16:13:31
你好，如果已经缴纳了需要的，在第八大栏下面一行。
2021-05-14 15:20:13
你好，汇算清缴时这个数填在主表的本年累计预缴税额栏次（见图）
2020-05-07 11:41:39
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