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送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-04-27 16:25

你好，你有发票做账时就把增值税做起来啊，有不是计提，销售发票做账：借应收账款    贷主营业务收入    贷应交税费-应交增值税

小辛辛 追问

2019-04-27 16:30

月末计提 不需要像一般纳税人那样借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税

徐阿富老师 解答

2019-04-27 16:36

你好，不用，发票做贷方应交税费-应交增值税    次月缴纳   借方应交税费-应交增值  这样就好

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