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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-04-28 10:02

你好，常规来说是借其他应收款或者其他应付款

2333333 追问

2019-04-28 10:07

做完了，3个月，期初是乱做了，都没有报表的，，昨天做了3个月才给了我200，1800的查帐建帐，我了个去，
他老婆得了，还有一个子公司三个月，还有一家，看人家还找我不了，人家代帐公司老板，不会，老婆不会，也不听我的，想实收资本负数建帐，人才，比我人才，然后我算好的应付职工薪酬，她填0，然后，1月发放12月，再计提，计提12月的，扯淡，

徐阿富老师 解答

2019-04-28 10:11

怎么这么乱来的，这没法做

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应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备） 其他应收根据其他应收借方明细+其他应付借方明细 其他应付根据其他应付贷方明细+其他应收贷方明细
2018-03-13 09:56:55
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