老师我企业去年的折旧有几个月忘提了可以补吗？另2018年我新购进的固定资产没有全额抵扣现年度汇算清缴时怎么弄？数据怎么填？还有招待费这块帐面金额和税收金额肯定有差额这些差额可以弥补以前年度的亏损吗？另还想问一下每年的弥补亏损数据我觉得有差异从那可以查出？

芳芳老师 解答

2019-04-28 14:39

你全额抵扣固定资产.....

芳芳老师 解答

2019-04-28 14:41

业务招待费不可以弥补以前年度的

芳芳老师 解答

2019-04-28 14:42

汇算清缴里面有一个弥补亏损的表哦

玲珑 追问

2019-04-28 14:48

18年不是有个政策可以全额抵吗？

玲珑 追问

2019-04-28 14:50

期间费用不需要调增或调减的可以不需要在纳税调整里填对吗？

芳芳老师 解答

2019-04-28 14:53

是呀！所以让你在税额那里写全部抵扣金额

芳芳老师 解答

2019-04-28 14:53

也需要填写数据的！填写一样的即可

玲珑 追问

2019-04-28 15:00

期间费用里的招待费等是填什么数？

芳芳老师 解答

2019-04-28 15:09

会计数据就填写发生数据！税法数据填写按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

玲珑 追问

2019-04-28 15:18

期间费用里没有说账载金额和税法数，这个数填什么?纳税调整表里有账载金额税收金额

芳芳老师 解答

2019-04-28 15:19

期间费用填写会计金额