老师，这个是会计学堂报税实操里西安博达软件有限公司，想请教下里面未分配利润期末余额是5207499.74.但是净利润本年累计余额3830326.29+未分配利润年初余额803194.67=4633520.96为什么不等于未分配利润期末余额5207499.74？，未分配利润期末余额=净利润本年累计余额+未分配利润年初余额这个公式对吗？

stella 追问

2019-04-28 17:00

老师，再请问一下这个会计学堂报税实操里西安博达软件有限公司，企业所得税月(季)度预缴纳税申报表税款所属期：2019-07-01至 2019-09-30里季初资产总额是不是填19年7月初相当于19年6月末，为什么答案是填年初数1763万，年初数是去年期末数，是18年12月末？

林杰老师 解答

2019-04-28 17:05

您好！ 按要求来讲，2019-07-01至 2019-09-30里季初资产总额是填19年7月初相当于19年6月末的数据，答案是由于该账套数据只模拟了一个月的数据，没有提供6月末的数据，这个数据就暂时用年初数代替。