我去年重新做账好像重做了两三次，我没有重新建账，再原来的基础上修改了凭证，重新过了一下账 现在我的资产负债表去年的期末余额不是今年的期初余额，要怎么办呢？ 是明细账不对吗

会计 追问

2019-04-28 14:52

薪酬，其他应收款，应付款，都不对
明细账看了是第二次做的数据，不是最后的数据

晶晶老师 解答

2019-04-28 15:02

哪里错了就改哪，改成最终的表格，如果需要更改申报表，去税务大厅改表。

会计 追问

2019-04-28 15:16

我现在重新做1到3月份的账，生成的资产负债表不对，重一月份的期初就不对，是不是我去年的操作有问题？

晶晶老师 解答

2019-04-28 15:21

1月期初就已经错了，一种可能是录入期初数据就有问题，另一种可能是去年就有问题。

会计 追问

2019-04-28 15:54

重新做第二次的时候，他不让期末结账？

晶晶老师 解答

2019-04-28 16:36

将要结账的月份之后的账都先反结账，改完一个月结一个月。

会计 追问

2019-04-28 16:37

今年的数据是去年第一次期末结账的数据，后面又有两次修改去年的账，后两次不让期末结账，应该怎么做才能把最后一次的数据导进来？

晶晶老师 解答

2019-04-28 16:49

可以先导出凭证，然后把1-3月的账删除，把去年的账调整后，结账后，在把1-3月的账导入就可以，因为所用财务软件不同建议关于导入导出的问题咨询软件客服。

会计 追问

2019-04-28 17:06

去年已经期末结账过了，可以第二次期末结账么？

晶晶老师 解答

2019-04-28 17:20

我不太明白你具体是怎么操作的，我理解的你所说的两次修改是先将原来的月份反结转，然后修改正确以后再结账。

会计 追问

2019-04-28 17:25

就是我从18年年结账套中，反结账重新做7月份到12月份的账，最后再期末结账，就是后两次的期末结账都没有结账成功，今年的数据还是去年第一次的做账期末结账的数据，不是后两次的数据？

晶晶老师 解答

2019-04-28 17:40

7月-12月反结转后，又重新结账，11月和12月没有结账成功？还是今年1-3月的没有结账成功。
今年的数据还是去年第一次的做账期末结账的数据，说明数据没有自动结转过去，你要先把今年1-3月的凭证导出，去年12月结账完成后，看到19年的期初数据是否正确，正确之后再把1-3月的凭证导入进去，账就正确了。