送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-28 17:27

你好,应当一次性入账才是的

启彩星 追问

2019-04-28 18:51

原值可以修改吗?已经计提了好几个月折旧,

邹老师 解答

2019-04-28 18:54

你好,之前的原值有计入错误吗?

启彩星 追问

2019-04-28 18:55

少了,

启彩星 追问

2019-04-28 18:55

这个月又报了尾款和监理费

邹老师 解答

2019-04-28 19:00

你好,那之前没有取得全部款项就不应当计入固定资产核算的
而是把之前的款项,与后面的 尾款一起计入固定资产核算才是的

启彩星 追问

2019-04-28 19:01

是啊,我就是糊涂了,难道要到账吗?老师有补救的方法吗

邹老师 解答

2019-04-28 19:02

你好,需要把之前计入固定资产的分录冲销
然后把前面的发票与后面尾款的发票放一起,计入固定资产核算才是的

启彩星 追问

2019-04-28 19:02

要反账吗

启彩星 追问

2019-04-28 19:05

当时就是上面要来检查嘛,急急忙忙做的,又跨了年度,还入账了固定资产模块,那固定资产模块里取消此项固定资产可以吗

邹老师 解答

2019-04-28 19:05

你好,不需要反过账,直接做一笔之前固定资产入账的相反分录冲销就可以了
然后按整体的固定资产入账就是了

启彩星 追问

2019-04-28 19:07

去年12月固定资产(房屋建筑)入账成本少了(是我提前入账了,这个月尾款和监理费才报账),现在想要补入,那我的总账怎么与固定资产管理同步

邹老师 解答

2019-04-28 19:08

你好,你账面把之前的固定资产冲销了,固定资产管理也是冲销了,这样数据是同步的啊

启彩星 追问

2019-04-28 19:14

固定资产账面价值可以冲销,但固定资产管理模块中的原值怎么能冲销,直接删除固定资产吗

邹老师 解答

2019-04-28 19:15

你好,需要删除固定资产卡片信息,然后再录入正确的固定资产卡片信息就是了

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