同一项固定资产可以先后分两笔入账吗？计提折旧会受影响吗

启彩星 追问

2019-04-28 18:51

原值可以修改吗？已经计提了好几个月折旧，

邹老师 解答

2019-04-28 18:54

你好，之前的原值有计入错误吗？

启彩星 追问

2019-04-28 18:55

少了，

启彩星 追问

2019-04-28 18:55

这个月又报了尾款和监理费

邹老师 解答

2019-04-28 19:00

你好，那之前没有取得全部款项就不应当计入固定资产核算的
而是把之前的款项，与后面的 尾款一起计入固定资产核算才是的

启彩星 追问

2019-04-28 19:01

是啊，我就是糊涂了，难道要到账吗？老师有补救的方法吗

邹老师 解答

2019-04-28 19:02

你好，需要把之前计入固定资产的分录冲销
然后把前面的发票与后面尾款的发票放一起，计入固定资产核算才是的

启彩星 追问

2019-04-28 19:02

要反账吗

启彩星 追问

2019-04-28 19:05

当时就是上面要来检查嘛，急急忙忙做的，又跨了年度，还入账了固定资产模块，那固定资产模块里取消此项固定资产可以吗

邹老师 解答

2019-04-28 19:05

你好，不需要反过账，直接做一笔之前固定资产入账的相反分录冲销就可以了
然后按整体的固定资产入账就是了

启彩星 追问

2019-04-28 19:07

去年12月固定资产（房屋建筑）入账成本少了（是我提前入账了，这个月尾款和监理费才报账），现在想要补入，那我的总账怎么与固定资产管理同步

邹老师 解答

2019-04-28 19:08

你好，你账面把之前的固定资产冲销了，固定资产管理也是冲销了，这样数据是同步的啊

启彩星 追问

2019-04-28 19:14

固定资产账面价值可以冲销，但固定资产管理模块中的原值怎么能冲销，直接删除固定资产吗

邹老师 解答

2019-04-28 19:15

你好，需要删除固定资产卡片信息，然后再录入正确的固定资产卡片信息就是了