送心意

文老师

职称中级职称

2019-04-28 21:13

您好,计提是当时没有发票的是吧

文老师 解答

2019-04-28 21:13

支付的时候有发票了吧

佳? 追问

2019-04-28 21:14

文老师 解答

2019-04-28 21:22

那就来发票时候,冲减之前计提的分录,然后再根据发票入账,直接做付款的分录

文老师 解答

2019-04-28 21:24

计提的时候,借成本费用贷其他应付款,来发票了,借成本费用负数贷其他应付款付款,然后根据发票,借成本费用贷银行存款

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相关问题讨论
您好,计提是当时没有发票的是吧
2019-04-28 21:13:24
同学你好,跨年的水电费用,借:以前年度损益调整 贷:银行存款/库存现金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-01-17 14:28:27
那直接是借管理费用,贷银行存款。
2021-04-22 15:10:38
您好,记在6月份的费用里即可。
2017-06-06 15:41:30
您好,同学,老师认为现在缴纳上个月的水电费,不属于本期费用,属于上期(上个月)的费用。
2019-12-19 09:58:37
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