送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-29 14:28

税金及附加是填写到期间费用明细表的。

ZXZ 追问

2019-04-29 14:41

我是说我需要税前扣除在纳税调整项目明细表里填在哪一行

张艳老师 解答

2019-04-29 14:46

抱歉,上面回复错了,是计入主表A100000 的第3行的。

ZXZ 追问

2019-04-29 14:49

我知道填在A100000表 但是我需要调减 比如我填在主表100万 需要调减20万 这20万应该在A105000调整表里填在哪一行

张艳老师 解答

2019-04-29 14:51

您为什么要调减20万的税金呢?没想明白?是不是之前有预缴的所得税税款啊?

ZXZ 追问

2019-04-29 14:54

异地预交核定征收的个人所得税做进了税金附加需要调整出来

张艳老师 解答

2019-04-29 14:56

这样的话,是要计入纳税调整明细表扣除类第30行(十七)其他

上传图片  
相关问题讨论
税金及附加是填写到期间费用明细表的。
2019-04-29 14:28:59
你好,一般的存款利息已经计入了财务费用——利息收入贷方,在汇算清缴是不需要做调整的
2018-05-12 16:31:57
您好!是的。要填了才知道是不是0
2018-05-25 16:31:34
你好,不需要在纳税调整项目明细表填写 只需要在期间费用的财务费用——利息收入填写
2018-05-22 15:58:09
你好同学 这个是在汇算的表里,你填上这个项目之后它会自动调减不用你做什么的,你填的细目就好了
2020-04-24 13:59:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...