送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-29 14:28

税金及附加是填写到期间费用明细表的。

ZXZ 追问

2019-04-29 14:41

我是说我需要税前扣除在纳税调整项目明细表里填在哪一行

张艳老师 解答

2019-04-29 14:46

抱歉,上面回复错了,是计入主表A100000 的第3行的。

ZXZ 追问

2019-04-29 14:49

我知道填在A100000表 但是我需要调减 比如我填在主表100万 需要调减20万 这20万应该在A105000调整表里填在哪一行

张艳老师 解答

2019-04-29 14:51

您为什么要调减20万的税金呢?没想明白?是不是之前有预缴的所得税税款啊?

ZXZ 追问

2019-04-29 14:54

异地预交核定征收的个人所得税做进了税金附加需要调整出来

张艳老师 解答

2019-04-29 14:56

这样的话,是要计入纳税调整明细表扣除类第30行(十七)其他

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