正在申报年度所得税，你能告诉我具体怎么填吗

笑笑 追问

2019-04-29 15:02

小微企业不是应该有优惠，没有显示

我把这个表填了之后，其他表总是打不开？
我填完基础信息之后，显示只可以填这几个表格就行

邹老师 解答

2019-04-29 15:03

你好，你有填写减免税额优惠明细表吗？

笑笑 追问

2019-04-29 15:10

没找到、在哪里填写？

邹老师 解答

2019-04-29 15:11

你好，减免所得税优惠明细表A107040，就是这个表格

笑笑 追问

2019-04-29 15:18

小微企业具体要填写那几张表呢？

邹老师 解答

2019-04-29 15:18

你好，这个就需要看单位发生了哪些业务才知道需要填写哪些 表格的
比如取得收入需要填写收入明细表，发生费用需要填写成本费用明细表，期间费用明细表

笑笑 追问

2019-04-29 15:38

这样可以点击直接保存吗？

邹老师 解答

2019-04-29 15:39

你好，实际情况是不相符的吗？

笑笑 追问

2019-04-29 16:02

资产折旧，摊销请了及纳税调整明细如果没有变动就不用填了吧？

邹老师 解答

2019-04-29 16:03

你好，有资产折旧，摊销发生额就需要填写
而不是说没有调增调减就不需要填写的

笑笑 追问

2019-04-29 16:07

这个应该是自动生成的吧？

邹老师 解答

2019-04-29 16:07

你好，这个是需要自己计算填写的

笑笑 追问

2019-04-29 16:13

账载金额和实际金额应该填写一样吧？

邹老师 解答

2019-04-29 16:13

你好，如果没有涉及调整，二者信息就是一样的

笑笑 追问

2019-04-29 16:21

业务招待费现在扣除率是15%？

邹老师 解答

2019-04-29 16:22

你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰

笑笑 追问

2019-04-29 16:24

这上面怎么是15？我要更改吗？

邹老师 解答

2019-04-29 16:25

你好，你是填写业务招待费栏次吗？
广告费才有个15%的比例啊

笑笑 追问

2019-04-29 16:32

2个是加在一起的、我们公司的业务费

笑笑 追问

2019-04-29 16:33

是买酒开的发票，是算业务招待费吧

笑笑 追问

2019-04-29 16:35

业务招待费在哪个表格？

邹老师 解答

2019-04-29 16:44

你好，业务招待费填写在纳税调整项目明细表——扣除类——业务招待费栏次