送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-29 19:26

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估   贷;库存商品或原材料

北斗星的爱 追问

2019-04-29 19:27

就是1-12月份暂估购货,结转了成本,发票还没回来,我想红冲掉,不想挂在那里

邹老师 解答

2019-04-29 19:27

你好,把之前做的暂估入库分录,结转成本分录冲销就是了

北斗星的爱 追问

2019-04-29 19:28

做的时候是这样子做的,但是我不知道发票没回来要怎么红冲掉

邹老师 解答

2019-04-29 19:29

你好,借;应付账款-暂估 贷;库存商品
借;库存商品,贷;以前年度损益调整——主营业务成本

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相关问题讨论
你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2019-04-29 19:26:57
您好 做上月成本入账相同的红字分录就可以了
2022-04-16 08:19:40
你好 是的 结转成本了的话,是需要红冲成本的。
2020-06-30 12:58:55
您好,那就不需要考虑进项税
2022-01-07 00:10:19
你好 之前分录怎么做的 红冲就按原来分录不变 金额负数冲及看
2019-03-28 10:31:33
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