填报《小企业利润表（月）》预缴季度所得税时如何计算所得税费用假设本年累计利润总额100元

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-01-06 16:42

另一个问题麻烦老师
营改增后国际货运代理公司的所得税怎么处理

忧虑的紫菜追问

2016-01-06 16:54

谢谢老师
我新接一户
《小企业利润表（年）》中利润总额-19562.77 所得税费用185.40
请问老师这是什么意思

邹老师解答

2016-01-06 16:45

本季度所得税费用=100*10%-以前季度预缴企业所得税
国际货运代理只是免增值税，所得税还是需要按规定计算缴纳的

邹老师解答

2016-01-06 17:02

能发个截图过来看一下吗

精选问题

很奇怪我们公司，找给我付款申请单和发票，入库单。问

应该是先签字，签完字以后再付款答
一、资料：某公司2015年末的应收账款余额为3,800,0 问

您好2015年借：资产减值损失 195000 贷：坏账准备 195000 借：坏账准备 160000 贷：应收账款 160000 2016年195000- 3500000*5%=20000 借：坏账准备 20000 贷：资产减值损失 20000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2017年 3500000*5%-280000*5%=35000 借：坏账准备 35000 贷：资产减值损失 35000 借：坏账准备 80000 贷：应收账款 80000 2018年 200000*5%-280000*5%=40000 借：坏账准备 40000 贷：资产减值损失 40000 借：坏账准备 10000 贷：应收账款 10000 答
服务业，企业所得税汇算清缴问题：车间的员工工资计问

同学，你好要计入的答
1. 2×22年1月1日，A公司的子公司甲公司以银行存款问

甲公司收购丙公司时产生的商誉=1200-1000=200(万元)；乙公司购入丙公司的长期股权投资初始投资成=(1000 240)×80％ 200(商誉)=1192(万元)。答
老师您好！请问公司在银行贷款300万，现已还清，但是还问

贷款还清时，借 “短期借款 / 长期借款”，贷 “其他应付款 - 个人姓名” （按实际还款人）；公司后续还钱给个人时，借 “其他应付款 - 个人姓名” ，贷 “银行存款” 答

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