1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-30 09:31

记账发票做账以后科目余额是负数，
那个科目余额是负数，分录和业务是什么

小灰机 追问

2019-04-30 09:38

淘宝电商的软件服务费发票，可能是以前哪里冲错账了，找不到原因，这个月回来了发票以后账上金额是负数了，但是实际上还有2个月的发票没回来

小灰机 追问

2019-04-30 09:41

正常做是借：销售费用-广告费 借进项税；贷：暂付款，如果是用进项税冲减费用是不是只需要做借：销售费用-广告费负数，借进项税

郭老师 解答

2019-04-30 09:41

得需要知道原因，要不怎么调整，那个科目金额是负数？

小灰机 追问

2019-04-30 09:42

去年换了账套，我今年才接手的，找不到以前的数据了

郭老师 解答

2019-04-30 09:46

具体的业务，那个科目余额是负数，

郭老师 解答

2019-04-30 09:47

你做的分录是什么

小灰机 追问

2019-04-30 10:03

借：销售费用-广告费 借进项税；贷：暂付款，如果是用进项税冲减费用是不是只需要做借：销售费用-广告费负数，借进项税

郭老师 解答

2019-04-30 10:09

这个可以抵扣的，你要不抵扣借销售费用贷进项转出

上传图片  
相关问题讨论
记账发票做账以后科目余额是负数， 那个科目余额是负数，分录和业务是什么
2019-04-30 09:31:58
你好，主要是看应收账款是有贷方余额，那是预收账款，应付账款有借方余额，那是预付账款，
2019-11-21 10:29:16
你好。同学。已经启用账套了没，不平的差额在哪里？
2019-02-20 11:03:13
看下你的明细账，是不是认证之后转出的
2019-01-09 17:39:20
你好 ，再检查一下账务，看下原始凭证，按照原始凭证入账不会有差额的。
2019-01-09 09:49:05
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...