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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2019-04-30 13:27

那你就需要一个科目过度一下   例如待摊费用--进项
借进项    贷待摊费用--进项 
然后催着让报销  报销的时候借费用     待摊费用--进项   贷银行存款

乐乐 追问

2019-04-30 15:33

这笔费用不报销，只是在勾选平台上有，如果这种情况多的话税务局不是要查吗？所以做一下勾选，然后后转出，所以说这两笔分录怎么做比较合理

马老师 解答

2019-04-30 16:07

你可以不做  认证后又转出  等于没有税金 账务可以不做 
要做的话 借进项  贷进项转出  把税金部分账务上体现一下

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