老师，我和供应商对账，和对方有很多地方对不上，主要是数量还有单价。总的来说，我们多挂了一千多的账。请问这个要做什么分录冲回来？

Ｓmile、 追问

2016-01-07 09:08

金额较小，不冲成本可以不？

Ｓmile、 追问

2016-01-07 09:43

具体分录怎么做？

吴月柳 解答

2016-01-07 08:41

账上挂多的可以冲收入或把做错的分录红冲，然后做正确的

吴月柳 解答

2016-01-07 08:50

如果是以前转多了，成本也要冲

吴月柳 解答

2016-01-07 09:10

是退货还是发生折让引起的？如果是折让你不冲收入也行，你把这部分款计入销售费用

吴月柳 解答

2016-01-07 11:43

借：销售费用    贷：应收账款