老师！固定资产及累计折旧明细账年底结账累计折旧不需要结出本面累计，直接填写结转下年么？

米拉 追问

2019-05-03 09:53

字打错了，本年累计。不设本月合计，到年底也不需要设本年累计么？直接将余额结转下年么？

邹老师 解答

2019-05-03 09:54

你好，需要做本年累计，然后把余额结转到次年，作为次年的 年初数

米拉 追问

2019-05-03 10:01

本年累计是结算累计折旧栏里的本月提取金额，另外累计金额这一栏直接将12月份的金额直接抄下来是么

邹老师 解答

2019-05-03 10:02

你好，本年累计是核算的1月份到当前月份累计计提的折旧金额
累计金额是把当年每个月的发生额合计 计算出来

米拉 追问

2019-05-03 10:12

老师我没有每月累计，就年底本年累计。本年累计填写正确么

邹老师 解答

2019-05-03 10:12

你好，每个月都需要做本月合计，本年累计才是的

米拉 追问

2019-05-03 10:14

累计折旧这栏下面的累计金额其实就是每月累计数了

米拉 追问

2019-05-03 10:15

可以简便的不计本月累计跟本年累计么

邹老师 解答

2019-05-03 10:15

你好，每个月都需要做本月合计，本年累计才是的
比如1月份计提折旧100，那就需要做本月合计100，本年累计100
比如2月份计提折旧，那就需要本月合计100，本年累计200这样登记的