老师，请问我现在把进货单做进账里，到时候和对方对账又存在出入了，应该怎么办？

落落月兔宿 追问

2015-08-21 14:08

对方核算有问题，老板意思是不告知对方，那我现在收到票据做：借：库存商品，贷：应付账款——暂估应付账款，完了等对方和我们对完账以后，如果真的给我们少记了，把少记的那部分做：借：应付账款——暂估应付账款，贷：营业外收入，这样可以吗？

罗老师 解答

2015-08-20 16:27

如果对方开给你的你都记账了，那应该不存在差异；存在差异的情况，就是对方给了你进货单，但你没有入账

罗老师 解答

2015-08-20 17:07

那就是对方单位核算有问题。

罗老师 解答

2015-08-21 15:55

可以的