老师我们公司开了两个户一个基本户一个农民工专户，这个专户的也要做账吗

LL 追问

2019-05-05 14:22

问下建安业要不要设置固定资产科目呢？

bamboo老师 解答

2019-05-05 14:25

如果有固定资产 也需要设置固定资产科目

LL 追问

2019-05-05 15:04

这个应该计什么科目呢

bamboo老师 解答

2019-05-05 15:05

请问收到发票了么 没有收到的话 计入预付账款

LL 追问

2019-05-05 15:15

收到了，不过我认证后发现发票不太规范退回去开红字了

bamboo老师 解答

2019-05-05 15:20

那您现在付款后计入预付账款科目

LL 追问

2019-05-05 15:24

前面做的分录就不用改了吧

bamboo老师 解答

2019-05-05 15:32

您前面做的什么分录？

LL 追问

2019-05-05 16:32

这个

bamboo老师 解答

2019-05-05 16:34

那您退回的发票当月可以再开给您么

LL 追问

2019-05-05 16:50

一月份认证3月份才开红字，三月份开来的

bamboo老师 解答

2019-05-05 16:52

那您进项税额这笔分录是几月份做的

LL 追问

2019-05-05 17:00

一月份

bamboo老师 解答

2019-05-05 17:02

那您1月份的时候抵扣了进项税额？

LL 追问

2019-05-05 17:24

是啊，认证了，3月份转出了

bamboo老师 解答

2019-05-05 17:25

那您做一份跟1月份相同红字分录 收到发票后 一份蓝字分录

LL 追问

2019-05-05 17:34

进项要转出吗？还是只做红字就行了

bamboo老师 解答

2019-05-05 17:38

进项税额可以只做红字就可以 然后填附表二