老师，一般纳税人3月增值税147.26，税控盘抵税280，应纳税额负100多，没啥问题吧？

多d少s 追问

2019-05-05 09:21

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2019-05-05 09:21

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

多d少s 追问

2019-05-05 09:22

余下的132.74是下个月抵扣么？

邹老师 解答

2019-05-05 09:22

你好，在有应纳税额的月份抵扣

多d少s 追问

2019-05-05 09:23

形成留抵税额了是吧，老师

邹老师 解答

2019-05-05 09:23

你好，这个是结转以后月份抵扣
在主表不会体现有留抵税额的

多d少s 追问

2019-05-05 09:25

嗯，我看主表没有这132.74的数据，那以后月份抵扣是自己记得这个数么？

邹老师 解答

2019-05-05 09:26

你好，在附表的减免税额明细表有体现啊

多d少s 追问

2019-05-05 09:27

这次的期末余额就形成以后的起初余额，是这个意思吧？

邹老师 解答

2019-05-05 09:29

你好，是的，是这个意思

多d少s 追问

2019-05-05 09:30

谢谢老师了！祝工作顺利哦！！！

邹老师 解答

2019-05-05 09:31

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢