请问老师 公司离职员工17年采购物质现在来走报销，发票是19年4月开的 公司领导说给他报销 这个怎么做账

七七 追问

2019-05-05 10:11

17年财务不是我，当时没有入账  采购的工程物质  物业公司工程部空开、手套等零星工具，这个员工已经离职，公司领导现在批准报销这个款

meizi老师 解答

2019-05-05 10:12

你好   不涉及损益的话 你就直接补做

七七 追问

2019-05-05 10:16

直接写   补做17年某某采购款
  借  主营成本
         贷   银存
这样可以吗？

七七 追问

2019-05-05 10:17

还是写  补做某某采购款 借 周转材料-低值易耗品 贷 银存
补录领用 借 主营业成本 贷 周转材料-低值易耗品

meizi老师 解答

2019-05-05 10:20

你好  你现在这个是17年的帐  先补做   借 ：周转材料-低值易耗品 贷：银行存款
补录领用涉及损益要走以前年度损益来调整： 借 以前年度损益贷 周转材料-低值易耗品 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益