三月份供应商给我司开了设备发票，我司已于三月认证，四月中旬，供应商说发票数量开错需要退票，金额税额都正确，红字发票及正确的发票都已经开具并送达我司，我司的账务如何处理，三月账务处理，借固定资产，进项税，贷应付账款

三月份供应商给我司开了设备发票，我司已于三月认证，四月中旬，供应商说发票数量开错需要退票，金额税额都正确，红字发票及正确的发票都已经开具并送达我司，我司的账务如何处理，三月账务处理，借固定资产，进项税，贷应付账款

答： 四月 在总账模块，红冲该分录再蓝字该分录。

出售固定资产发票单价错误，红字发票冲回，蓝字发票还没开。红字发票的账务处理只把应收、固定资产清理、税金可以吗

答： 你好！原分录做红字就可以的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问老师我公司是销售方3月份开给对方增票，对方增票已经认证，但增票名称错了，对方4月份开了红字信息表给我公司，我公司开具红票给对方，但由于发票数量不够，蓝字发票未开具给对方？请问对方怎么做账务处理？我公司怎么做账务处理？关键是我公司发票只有25份，只能开具红字发票，蓝字发票只能等五月份购买回来再开具给对方、请问怎么账务处理？

答： 对方进项转出，红冲发票 你单位红冲收入，之前分录不变金额是负数 开了蓝字发票确认收入