送心意

俞老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-05-05 11:59

在系统里做入库调整单。

沛艳 追问

2019-05-05 13:41

老师您好。我们用的是用友软件。在系统里做入库调整单怎么做?可以再详细点吗?不懂怎么操作?

俞老师 解答

2019-05-05 13:45

系统直接做该物料的入库调整单,数量为0,只有金额。

沛艳 追问

2019-05-06 10:20

老师你好。可以写个完整的分录给我吗?

俞老师 解答

2019-05-06 10:21

借:原材料(调整生成)
贷:应付账款-暂估

沛艳 追问

2019-05-06 17:17

老师,你好。那这样子不是应付账款增加了吗?这个商品之前已经交了钱的。

俞老师 解答

2019-05-06 17:50

您入库金库错了,应付账款肯定也错了。

沛艳 追问

2019-05-06 18:07

借:原材料(调整生成)
贷:应付账款-暂估  然后写那个正确的金额吗?那什么时候冲应付账款-暂估 这科目呢?

俞老师 解答

2019-05-06 18:20

实际发票到的时候

沛艳 追问

2019-05-06 21:28

老师你好,之前已经付款,发票也是拿到了的。现在问题是这个商品的实际金额没有那么多,账上记多了。

俞老师 解答

2019-05-06 21:29

那就是反向的分录

沛艳 追问

2019-05-06 21:32

借:应付账款-暂估  
借:原材料/库存商品(调整生成)?金额填正解的那个吗?还是填差额(账上金额-实际金额)。

俞老师 解答

2019-05-06 21:35

填差额,就是要调整的金额

沛艳 追问

2019-05-06 21:54

贷方库存商品二级科目是某商品还是调整生成。如果库存商品二级科目不写某商品,做的分录也减不了这个商品账上的多出金额吧。

俞老师 解答

2019-05-06 22:00

二级科目是某商品的

沛艳 追问

2019-05-06 22:06

老师你好。这个商品是已经付过款的,借:应付账款二级科目是供应商还是暂估 呀?

俞老师 解答

2019-05-07 04:36

发票没来就是调暂估

上传图片  
相关问题讨论
在系统里做入库调整单。
2019-05-05 11:59:19
您好 请问什么原因造成系统应付金额比实际应付金额大
2019-10-07 16:00:39
您好,多扣的在本月少扣,少扣的在本月多扣
2019-07-27 16:47:54
可以的 如果没有发票的部分,汇算清缴需要调增
2019-09-15 10:52:02
你好,数量实际与账面不符,金额正确是什么意思呢
2019-01-11 22:53:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...