销售方送货单和发票金额不一致怎么办？发票多了，可以弄成折扣吗？就是货物是2元，老总砍了0.5元，后面付1.5元，开的1.5元的发票？怎么记分录呢？

销售方送货单和发票金额不一致怎么办？发票多了，可以弄成折扣吗？就是货物是2元，老总砍了0.5元，后面付1.5元，开的1.5元的发票？怎么记分录呢？

答： 同学你好，不能随意自己做折扣处理，如果确认是折扣，可以做折扣处理，如果没有折扣，要根据实际的送货单入账，要问仓库实物与入库单是都一致。

销售方送货单和发票金额不一致怎么办？实物比发票多了，支付金额又是发票金额，这个怎么做账呢？如果对方后面还要开发票，做账呢？

答： 个人建议如果对方后面不再开具发票的话，多出来的货物是不帐了。 其实这个是要取得带有销售折扣的发票才是的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

麻烦问一下我们这个单位这个月采购了15万元的货物付款也是15万元对方给我们开票少开了1.5万元的发票，1.5万元对方单位说下月给我们开票。本月怎么做分录

答： 借库存商品贷银行存款15 没有发票货物到了就可以做