4月没开票，有进项票，但没认证，做零申报有没有什么影响，

小李子073 追问

2019-05-06 09:25

我做0申报，我有两张火车票是不是可以留到5月再做进项抵扣，

邹老师 解答

2019-05-06 09:32

你好，可以留到以后月份抵扣的

小李子073 追问

2019-05-06 09:33

企业所得税年报中的资产负债表是填18年12月的吗

邹老师 解答

2019-05-06 09:50

你好，是的，是填写12月份的期初，期末数据

小李子073 追问

2019-05-07 10:01

企业所得税汇算清缴中的利润表，是填18年第四季度的，还是填18年12月的利润表

邹老师 解答

2019-05-07 10:02

你好，是填写18年12月的利润表

小李子073 追问

2019-05-07 10:07

本期金额是填12月的，上期金额填几月份的

邹老师 解答

2019-05-07 10:13

你好，本期是填写2018年1-12月份发生额，上期是填写2017年的发生额

小李子073 追问

2019-05-07 10:16

是填2017年12月利润表的金额

邹老师 解答

2019-05-07 10:17

你好，是填写12月份利润表的本年累计金额，而不是当月发生额

小李子073 追问

2019-05-07 10:22

您的意思是说，本期金额是填12月利润表中的本年累计金额吗，那上期的金额是填17年12月利润表中的本年累计金额，是这个意思吗

邹老师 解答

2019-05-07 10:26

你好，是的，是这个意思

小李子073 追问

2019-05-07 10:51

17年12月利润表的数据我没有，我在国税申报里查到了17年10-12月第四季度的，能填这个数据吗，

邹老师 解答

2019-05-07 10:57

你好，你单位是2017年10月份才成立的吗

小李子073 追问

2019-05-07 11:00

不是的，14年成立，我今年才来的，刚入行的小白，这个数据怎么查呢，17年度的企业所得税年报在国税系统里能查到吗，

邹老师 解答

2019-05-07 11:03

你好，查询你单位软件，2017年的利润表就是了