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???? ???? ???? 梦
于2019-05-05 15:49 发布 576次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-05-05 16:10
你好,是增值税申报表附列资料三?我是宁波的,附列资料三你有什么疑问?
???? ???? ???? 梦 追问
2019-05-05 17:45
老师,上个月我开过红字发票,税率错了,我表一表二填了
2019-05-05 17:46
申报不了
2019-05-05 17:56
第一张表一,第二张表三,系统让我填表三,不知道怎么填
徐阿富老师 解答
2019-05-05 19:47
你好,你是不是开了6%的发票?
2019-05-05 19:48
你6%的附表三这里也有填数据,填在6%这里
2019-05-05 20:07
3月份开的,我开错了,应该是9%我开成6%了,4月份开红字发票,重新给对方开过去的
2019-05-05 20:10
你好,那你要在附表三的6%地方填销售额
2019-05-05 20:12
填红字的吗
2019-05-05 20:13
是的,按照开的发票金额填
2019-05-05 20:14
但是,你也会被锁的,申报后需要去解锁
2019-05-05 20:15
是6%税率的项目还是6%税率的金融商品转让这栏
2019-05-05 20:19
你好,你当时3月份也应该填报过附表三的吧?开票是金融商品就填金融商品,不是就填第三行
对吗
2019-05-05 20:21
没填金融商品,那我印花税是交负数正数还是光交正数
2019-05-05 20:31
你好,是的,就是这样的
2019-05-05 20:42
谢谢了
2019-05-05 20:51
不客气,祝你工作顺利,请为我五星评价,谢谢。你宁波哪里?
2019-05-07 15:01
老师去税务问了他说,让交印花税920.1。为什么不明白
2019-05-07 15:04
你好,补报销售可能要补印花税的
2019-05-07 15:25
老师,3月我税率开了6%错了含税2174,4月份开红字发票一2174,重新开了10%发票2174,又开了4月销售东西收入9%含税22879我们合同是含税的,交含税价,我该交多少印花计税依据
2019-05-07 15:28
你好,你补申报多少销售,就按照多少销售算,我现在外面办事呢,可能不一定算得准
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-05-05 17:45
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2019-05-05 17:46
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2019-05-05 17:56
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2019-05-05 19:47
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2019-05-05 19:48
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2019-05-05 20:07
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2019-05-05 20:10
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2019-05-05 20:13
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2019-05-05 20:15
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2019-05-05 20:19
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2019-05-05 20:19
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2019-05-05 20:21
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2019-05-05 20:31
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2019-05-05 20:42
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2019-05-05 20:51
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2019-05-07 15:01
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