网上找的图，填写出差补助金额后，报销差旅费的金额估计要大于实际粘贴的票据金额。那么财务人员是将报销款全部支付，还是只支付票据上的金额，然后把“出差补助”归到员工工资里呢？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-05-05 18:09

同学。不包含出差补助的部分，是按实际支付，就算票据金额大于其报销金额，也是按实际支付。
实际金额+补助，一起支付。

小草追问

2019-05-05 18:22

现在公司以前没有差旅费报销单只有费用报销单，并且支付了以前的出差补助（按天算）的款项#

陈诗晗老师解答

2019-05-05 18:34

一起发放，没关系的，只要没超过财务制度规定的补助标准都是可以的

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