老师，嵌入式软件退税的时候要怎么操作，需要什么资料啊

朴老师

职称：会计师

2019-05-06 12:19

当期嵌入式软件产品销售额=当期的整机销售额合计-计算机硬件、机器设备销售额。

最后算出当期嵌入式软件产品销售额，乘以13%税率，填报在增值税申报表的“即征即退”栏，再把软件产品的专用进项和分摊的进项税额也填在“即征即退”栏，当月申报纳税后，对税负超过3%的部分向主管税务局申报退税。

清嫣然追问

2019-05-06 12:25

申报退税需要哪些资料呢？

朴老师解答

2019-05-06 14:32

办理软件产品增值税退税需提交的资料：
（一）计算机软件产品享受税收优惠政策书面申请报告及《计算机软件产品享受税收优惠政策申请审批表》（见附件1）；
（二）一般纳税人资格证书复印件；
（三）省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料复印件；
（四）符合增值税优惠政策的软件产品证明材料复印件（《软件企业认定证书》、《软件产品登记证书》或《计算机软件著作权登记证书》）；
（五）享受税收优惠政策的计算机软件产品的纳税申报表复印件；
（六）增值税完税凭证复印件；
（七）税务机关要求的其它资料：1.软件企业申请退税计算表、软件企业纳税情况表（见附件2、附件3）；2.软件产品销售发票复印件；3.企业产品销售明细帐复印件、属嵌入式软件的还需提供成本明细账复印件。
以上复印件需加盖单位公章，并保证与原件一致。

当期嵌入式软件产品销售额=当期的整机销售额合计-计算机硬件、机器设备销售额。　　最后算出当期嵌入式软件产品销售额，乘以13%税率，填报在增值税申报表的“即征即退”栏，再把软件产品的专用进项和分摊的进项税额也填在“即征即退”栏，当月申报纳税后，对税负超过3%的部分向主管税务局申报退税。

2019-05-06 12:19:17

同学，这个建议要咨询一下当地税局，各地需要的资料有差异，要以当地税局的为准。

2019-03-13 14:50:32

退税流程: 1、企业于次申报期内申报增值税后,即可向税政科预约递交以下退税资料,在右上角铅笔标明”x张”: a、《软件产品超税负退税审核表》- -式一份(盖公章) ; b、《软件产品超税负计算表》- -式一份(盖公章) ; C、《自查情况表》一式一份(盖公章及法人签章、经办人员签章) ; d、进项抵扣分摊明细表(标注分配比率计算说明，签字盖公章) ; e、认证结果通知书及清单(签名盖公章,并写上“本复印件与原件- -致) ; f、《当月纯软或者嵌入式软件销售清单》- -式一份(盖公章) ; g、若是嵌入式软件加送《硬件成本构成表》一式一份(盖公章) ; h、根据上述清单顺序准备发票复印或防伪税控系统导出的开票清单一式- -份(盖公章及法人章，并写上“本复印件与原件- -致) ; i、签订的合同复印件一式-份(盖公章及法人章,泻上”本复印件与原件一致) ; j、增值税申报表 2、税政审核完毕,需准备以下资料去大厅受理。 a、《退抵税申请审批表》 -式4份(经劲人签字盖公章) b、入库税单复印件(盖章写与原件-致)

2020-05-21 10:20:01

你好，你好，超税负百分之3的部分实习退税，先缴纳在申请退税，资料，具体的地方税务局资料有所不同

2019-10-15 17:38:51

你好，纳税人应提供计算机软件产品享受税收优惠政策书面申请报告及计算机软件产品享受税收优惠政策申请审批表。省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料复印件。符合增值税优惠政策的软件产品证明材料复印件软件企业认定证书、软件产品登记证书或计算机软件著作权登记证书。享受税收优惠政策的计算机软件产品的纳税申报表复印件，增值税完税凭证复印件，软件企业申请退税计算表、软件企业纳税情况表。软件产品销售发票复印件，企业产品销售明细帐复印件、属嵌入式软件的还需提供成本明细账复印件。提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，符合受理条件的当场受理，本涉税事项自受理之日起14个工作日审批结束，收入核算部门按照国库退库的有关规定办理税款退库。

2021-11-26 14:33:37

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