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我第四季度的资产负债表和利润表做错了，现在要汇算清缴，我现在要报的年度资产负债表和利润表的期末余额必须要和第四季度的资产负债表和利润表期末余额相同吗，还是可以报更正后的期末余额，我是小企业，就是更正后也不需要调增或调减所得税，因为我现在还是亏损的
北斗星的爱
于2019-05-06 11:30 发布 1155次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-05-06 11:33
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精选问题
房产税、土地使用税、车船使用税、印花税 ，计提与 问
借：税金及附加 贷：应交税费-应交房产税等 借：应交税费-应交房产税等 贷：银行存款 答
老师，子公司的费用，发票也是开给子公司的，但是母公 问
你好是的，最好是做这个协议。这样才是规范的做法。 答
A公司是一运营管理公司，主要业务：负责给一条商业街 问
你好，这是一年的，需要分期确认收入，计提增值税 答
2024.12月末应交税费-未交增值税 有借方余额，到 问
补计提已经交忘记计提的增值税 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 答
老师，年会分摊费用可以不开票入账吗？ 问
你好不可以的，没有发票不可以扣除，可以入账没问题 答
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北斗星的爱 追问
2019-05-06 11:52
文文老师 解答
2019-05-06 12:25