老师，本月进项税额少填了一毛，导致增值税和附加税多交了，这个要怎么办？

暗香·青浅 追问

2019-05-07 11:35

这个是计算抵扣的税额
这个一定要去税务局吗

暗香·青浅 追问

2019-05-07 11:37

那我如果不去税务局，下期再抵扣，这个可以吗？账务怎么处理了

吴少琴老师 解答

2019-05-07 11:39

当地抵扣当期的，借应交税费-增值税-加计扣除 贷其他收益

暗香·青浅 追问

2019-05-07 11:46

我已经转到应交税费-未交税费了，那也要怎么做？

吴少琴老师 解答

2019-05-07 12:02

次月要交的计入未交增值税，加计扣除的进项计入其他收益