老师好 4月开的16点的在3月做未开票申报了 那4月申报时在未开票收入填写负数 提示比对不一致 申报失败 请问老师这种情况怎么处理

四毛呀 追问

2019-05-08 11:04

有13个点和16个点

四毛呀 追问

2019-05-08 11:09

麻烦老师看下这个图片

王晶老师 解答

2019-05-08 11:27

哦，这样啊，填写的是正确的，比对不过只能去税务局申报了呢

四毛呀 追问

2019-05-08 11:43

1、购入
借：管理费用480
贷:现金480
2、抵减进项税
借：应交税费-应交增值税-减免税款480
贷：管理费用480
本月认证发票税金24312.29元、销售发票税金11504.4元
月末结转未交增值税
借：应交税费-应交增值税-销项税11504.4
        应交税费-未交增值税13244.45
贷：应交税费-应交增值税-进项税额24748.85（24312.29-43.44+480）   是这样吗

四毛呀 追问

2019-05-08 11:44

申报表上面的金额不对了怎么调整？

王晶老师 解答

2019-05-08 11:56

为什么要减去43.44啊，进项