上月认证了专票，这个月没有销项，而且以前也有没抵扣完的，这个月可否申报无票收入抵扣进项

朱桂芹 追问

2019-05-08 14:27

谢谢，是否这个月必须申报

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:28

这个根据您增值税纳税义务时间确定 如果是这个月的 那就应该这个月申报

朱桂芹 追问

2019-05-08 14:28

还是直接做进项转出

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:28

您进项税额可以继续留底 为啥要进项转出

朱桂芹 追问

2019-05-08 14:33

是这样的，这个公司以后不经营了，想把账面的问题处理了

朱桂芹 追问

2019-05-08 14:35

请问你们这在电脑上可提问吗

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:35

如果是这样的话 那可以直接做进项税额转出

朱桂芹 追问

2019-05-08 14:36

但我上月认证了，网上说不认证不好

朱桂芹 追问

2019-05-08 14:37

你好，我以后直接咨询您可以吗

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:37

电脑上可以提问
嗯 不认证的话是滞留票 可以认证了进项转出

朱桂芹 追问

2019-05-08 14:43

电脑上怎么找你呢

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:44

电脑上好像不像 要手机会计答定向

朱桂芹 追问

2019-05-08 14:49

你是说手机上可以专门找您咨询是吗

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:51

是的 手机小程序会计问

朱桂芹 追问

2019-05-08 16:10

请问这个月申报表上如何操作

朱桂芹 追问

2019-05-08 16:11

我看上次认证已成功了，表上有数据

朱桂芹 追问

2019-05-08 16:13

留抵有2.8抵万，本期2.6万

bamboo老师 解答

2019-05-08 16:15

就是没有销项税额 现在期初+本期一共是2.8+2.6=5.4 对么

朱桂芹 追问

2019-05-08 16:31

是的

bamboo老师 解答

2019-05-08 16:34

那您现在需要全部进项转出的话 填写附表二23栏

朱桂芹 追问

2019-05-08 16:52

只填附表二吗，主表要填不

bamboo老师 解答

2019-05-08 16:54

主表应该是自动带入的 您看看