食品的专票做福利需要进项转出吗

苹果薯片 追问

2019-05-08 14:37

员工福利或者送客户

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:38

那专票进项需要转出

苹果薯片 追问

2019-05-08 14:40

如果是去年抵扣没有转出，现在应该怎么做，修改当年报表还是可以在今年转出

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:40

大概有多少金额呢

苹果薯片 追问

2019-05-08 14:42

三年下来，合计要有3到4万吧

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:43

借：以前年度损益调整
贷：应交税费——应交增值税——进项税额转出
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整

苹果薯片 追问

2019-05-08 14:44

就在这个月做是吗，申报表不需要改了，是吗

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:46

您汇算清缴有没有做

苹果薯片 追问

2019-05-08 14:47

18年的还没有做

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:49

那就在这个月做 汇算清缴的时候填表

苹果薯片 追问

2019-05-08 14:54

食品发票抵扣的这个问题，16.17可能都存在，18年的时候可以在汇算清缴时候调整，那16.17年的怎么办

bamboo老师 解答

2019-05-08 14:58

16年的 17年的 如果是情况属实 也可以在18年填表的时候一起做了

苹果薯片 追问

2019-05-08 15:00

18年汇算清缴的时候在那张表里面做

bamboo老师 解答

2019-05-08 15:04

纳税调整项目明细表里面填写