1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定，自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【XXXXX】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报 老师，我申报时 提示这个信息 不知道有什么问题

hyqq007 追问

2019-05-08 15:10

老师 那A105080 是必填吗？         一、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。

bamboo老师 解答

2019-05-08 15:11

是的 那A105080 是应该填的

hyqq007 追问

2019-05-08 15:12

没有固定资产呢

bamboo老师 解答

2019-05-08 15:13

没有固定资产 也没有无形资产么

hyqq007 追问

2019-05-08 15:15

是的

bamboo老师 解答

2019-05-08 15:18

那您填0可以保存么

hyqq007 追问

2019-05-08 15:23

我们16、17年度均未填写，我们是金融公司   分公司  相当于在西安设的一个办事处  没什么实质东西

bamboo老师 解答

2019-05-08 15:23

那您不填写能通过么 您选表的时候是必须选项么

hyqq007 追问

2019-05-08 15:26

老师 除了填写报表 年度汇算清缴还有什么工作内容吗 比如给税务局提交资料那些的

bamboo老师 解答

2019-05-08 15:27

我这边就是自己填写报表 不需要向税务局另外报送纸质资料
您那边的话 还请您咨询下当地 以您当地为准