送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-09 09:47

您好
请问您充值时候分录怎么写的

1821509611 追问

2019-05-09 10:06

是内账,计入办公费的

bamboo老师 解答

2019-05-09 10:06

那您现在做相同的红字分录冲回就可以了

1821509611 追问

2019-05-09 10:36

有退回的是计入其他业务收入还是营业外收入呢?

bamboo老师 解答

2019-05-09 10:45

不成功退回的一样的冲减办公费啊

1821509611 追问

2019-05-09 21:46

如果是预支给员工购买东西的退回给公司这个可以计入营业外收入还是计入其他业务收入?

bamboo老师 解答

2019-05-09 21:48

预支时候您分录怎么写的?

1821509611 追问

2019-05-09 22:02

计入成本的

1821509611 追问

2019-05-09 22:02

计入成本的

bamboo老师 解答

2019-05-09 22:04

预支的时候没有发票怎么可以入成本呢?
不是应该这样写分录么
借:其他应收款
贷:银行存款
等收到发票的时候
借:成本费用等
贷:其他应收款

1821509611 追问

2019-05-09 22:27

那退回部分计入什么科目?

bamboo老师 解答

2019-05-09 22:29

借:库存现金等
贷:其他应收款

1821509611 追问

2019-05-09 22:35

这个月末不会转到利润表上的吧

bamboo老师 解答

2019-05-09 22:37

这个月末不会转到利润表上的

1821509611 追问

2019-05-09 22:41

实际支出部分的计入成本部分转到利润表的

bamboo老师 解答

2019-05-09 22:43

实际支出的部分计入成本转到利润表 对的

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您好 请问您充值时候分录怎么写的
2019-05-09 09:47:16
你好!做相反的分录就好,借银行存款 贷预付账款
2023-06-26 09:34:16
公司员工手机话费充值,开出来的发票公司抬头的能入账
2019-11-06 17:08:34
您好,比如服务卖话费送手机,销售价500元一个,手机市场价是500,成本是200元,开发票时,按市场价,开销售额为1000,再另起一行做销售折让500。做账时,借;现金或者银行存款,500,贷;主营业务收入-话费收入,500元减去税金,主营业务收入-送的产品,500元减去税金,主营业务收入-销售折让,负数500元减去税金,应交税费-应交增值税-销项,500元*增值税率/(1+增值税率)。结转成本时,借:主营业务成本-送的产品,200元,贷;库存商品-送的产品,200元。
2019-05-14 21:43:15
那你这个报销不能税前扣除,你这个电话卡是公司么,还是个人么
2019-07-15 14:44:45
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