老师，以前的货退给供应商，收到供应商的红字发票，帐务处理为借：应付帐款 11600 借：进项转出-1600，贷：库存商品10000，这么做分录对不对？

老师，以前的货退给供应商，收到供应商的红字发票，帐务处理为借：应付帐款 11600 借：进项转出-1600，贷：库存商品10000，这么做分录对不对？

答： 您好 做跟收到蓝字发票相同的红字分录就好了 不改变分录的借贷方向

给供应商汇货款，取得发票后，分录：借：库存商品，应交税金进项，贷：应付帐款，冲预付，借：应付帐款，贷：预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款，原因是帐名不符退回的，分录怎么做？做成，借：银行存款，贷：预收帐款，正确的分录是什么？

答： 可以做借银存贷预付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我是一般纳税人，收到货品，已经汇款，但是还没收到发票，可以这样做账么？借：库存11600贷：银行存款11600收到发票借：库存商品10000应交税费—进项1600贷：库存11600

答： 你好，可以做暂估入账，但是收到发票后需要原路冲回原来的暂估，再按照正常的来入账