汇算清缴因填报A105120导致A100000与A104000表数额不一致，系统提示修改

糊涂的背包 追问

2019-05-09 10:35

老师，我们这个行业要冲减未到期责任准备金，导致两张表不相符

三宝老师 解答

2019-05-09 11:26

你A105120填错了，应该是账载金额填账面金额，税务金额填0，这样，就冲减掉了，不是让你减少账面金额

糊涂的背包 追问

2019-05-09 11:45

老师，我按照你的方法改过来了，但还是提示不符合条件，100000与104000的数还是对不起来

三宝老师 解答

2019-05-09 11:52

你这不涉及A104000表，你A104000和A10000必须按账面金额填写

糊涂的背包 追问

2019-05-09 12:03

老师，冲减未到期责任准备金也同时冲减管理费用，104000的管理费用是冲减前的数值，100000的管理费用是系统自动生成的冲减后的数值，这两个数值不相符，我应该怎么做调整

三宝老师 解答

2019-05-09 12:57

管理费用不用调整

糊涂的背包 追问

2019-05-09 14:19

老师，不做调整的话，两个表数值不相等，还是提示要修改

三宝老师 解答

2019-05-09 14:33

我实验了几次，填写A105120是不会影响A104000的表的，因为看不到你填的具体情况，，你最好咨询你当地12366，可以让他们帮你远程看下是你填写的情况还是申报系统的问题

糊涂的背包 追问

2019-05-09 14:38

老师，填写105120不影响104000，但会影响100000，导致两个表数值不相等。还有谢谢老师一直耐心解答

三宝老师 解答

2019-05-09 15:29

填写105120不影响104000，但会影响100000，但不涉及A100000的期间费用项目，不会照成A104000和主表的期间费用不一致


你那提示不一致，不是因为调整了A105120导致，是你没按账簿金额填写